家具内销接单方案(家具内销接单方案模板)

家具内销接单方案模板

建议与比较大型的工厂合作，从他们手中分单出来，这样比较有保障，而且有大厂在背后支撑，工作上会有更多的便捷。 如果单独接单，则建议先向周边的公司接一些工作服之类的小订单，等熟悉后再接一些外销或内销的单。 我大哥也是做服装的，专接外单，40人一个月能赶4万打左右。相信你熟悉之后很快能做好的。

家具销售单据模板

报销单“摘要内容”应填写清楚，不能过于简单。摘要必须包括“业务发生日期、当事人、使用目的及对应业务项目”，业务项目若涉及到类似采购等事项，必须述明“采购数量及对应单价”（有对账单附件的除外）。若一张对账单有多个报销项目，如车费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚。所有报销项目必须贴附有对应的原始凭证。

2、原则上，报销必须提供正规发票，对于确实没有正规发票的，必须区分合法发票和收据二者分开填单报销的原则。但对于确实无法取得对应发票的，可以用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用，如误餐补贴、电话补贴等。其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替，以防止滥报。

3、所有报销必须是原件报销，不可用复印件代替。

4、报销单据不得涂改，大小写必须一致，不符合的原始单据必须重新填写。

家具销售单模板

样板间拍卖的家具都是平时放在样板间作为展示的，价格非常便宜。也可以从里面淘到非常不错的小东西，如果有合适的东西可以买回家，而且很划算。

一般要不然今天拆掉的时候都会把里面的加血物品拿出来拍卖。东西物美价廉。非常适合买回家。

家具订货单模板

订单就是合同。

如果是双方真实意思表示，不违反法律规定，也不危害他人利益，是有法律效力的。担保法 第八十九条 当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。关于订单的法律效力问题。不可撤销订单是用来约束买方的，只要买方发出该订单，发盘（或出价）就不可以撤回，卖方一旦承诺就成交。虽然双方未签订正式的书面协议，但上述订购和承诺行为都属于合同行为，对双方均具有法律约束力。违反的话就是违法行为！

定制家具接单流程

手机有安装维修接单助手、接单全、附近师傅、正事多、特别是网购家具售后安装维修，一般几秒钟就有师傅接单报价

家具内销接单方案模板图片

建议与比较大型的工厂合作，从他们手中分单出来，这样比较有保障，而且有大厂在背后支撑，工作上会有更多的便捷。

如果单独接单，则建议先向周边的公司接一些工作服之类的小订单，等熟悉后再接一些外销或内销的单。我大哥也是做服装的，专接外单，40人一个月能赶4万打左右。相信你熟悉之后很快能做好的。

家具进货单模板

筹建阶段计入：管理费用-开办费

正式运营计入：管理费用-办公费 单件办公家具超过2000元的则入固定资产，在投入使用的下月开始计提折旧，办公家具折旧年限是5年，内资企业预计残值率5%，外资企业残值率10%

分录：

借：管理费用-折旧费

贷：累计折旧 采用平均年限法，折旧计算公式为： 年折旧额=资产买入价值*（1-预计残值率）/5年 月折旧额=年折旧额/12

一、期末结转产品销售成本的会计分录是： 借：主营业务成本 贷：库存商品 二、主营业务成本是指公司生产和销售与主营业务有关的产品或服务所必须投入的直接成本，用于核算企业因销售商品、提供劳务或让渡资产使用权等日常活动而发生的实际成本。主营业务成本账户下应按照主营业务的种类设置明细账，进行明细核算。加工车间报销维修费会计分录为： 借：管理费用 贷：银行存款或库存现管理费用是指 企业行政管理部门 为组织和管理生产经营活动 而发生的各项费用。包括：公司经费、职工教育经费、业务招待费、税金、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险费、董事会会费、财务报告审计费、筹建期间发生的开办费以及其他管理费用。@_@如果没有发生预支费用， 借：制造费用 维修贷：库存现金

家具内销接单方案模板怎么写

订单管理办法1．目的为了满足公司发展需要，提高生产效率，保证生产订单及时交货，加强订单流程管理，特制订本管理办法，以保证向客户按期提供满意的合格产品。

2.适应范围：公司承接的产品生产订单3管理职责3.1营销部职责：消化客户要求，向相关部门提供必要的订单中的客户信息资料。

3.2技术部职责：负责组织订单评审，并把评审结果传递到相关部门.负责对客户特殊技术要求及实物样件确认工作。

3.3采购部门职责：负责编制订单的原材料零部件的采购计划。

3.4生产部职责：参加订单评审，并明确所有材料的到货时间。

生产部须满足销售系统按期交货，并负责收集各部门相关人员影响生产的情况数据，并进行评估考核。

4.评审接单所有外销、内销订单(含订单生产更改评审单、配件单)产品都必须履行订单评审程序；评审通过后生产科才能排产。

评审通过后，原则上不允许对订单要求作任何更改（包括技术要求、数量、配件、完成时间等），否则，必须以更改单形式提出，重新进行评审，而且，相关损失由更改提出科室负责。

各科室、车间班组必须把更改单和原订单装订在一起，以便于检阅执行。5产销衔接1、销售部必须每月10日前向生产部提供下月的产量需求意向，产量需求必须明确产品型号、数量、完成时间等；

2、生产部根据销售部的产量需求，在每月15日前召开产销平衡会，平衡销售科的产量安排；

3、生产部根据产销平衡会的讨论结果，做好生产前人员、设备、模具等准备，合理安排每月的生产，在生产计划中体现。6备件管理1、对于跟单配件，要求销售科在《订单生产评审单》中明确相关配件的需求情况（不允许用1%、2%等含糊词语描述），在订单评审过程中一起进行评审，通过后将按评审结果采购及安排生产。

2、对于单独的配件需求，要求销售科用《订单生产评审单（配件）》提出，交技术科按订单评审管理流程进行评审，通过后由生产科、物控科按评审结果采购及安排生产。7交货期：交货期由订单评审周期、物料采购周期、生产周期三个阶段组成。物料采购周期与生产周期的管理7.1物料采购周期1、采购部从收到产品开发部的全套技术资料及生产部的评审单起，到采购订单的物料检验合格后全部到齐入库之日为采购周期，周期为15天，进货检验周期包含在15天之内。

2、产品开发部的技术资料包括ERP系统的BOM物料单、产品明细表、印刷件资料或更改设计图纸等。7．2订单生产周期1从采购物料全部到齐并检验合格入到原料仓之日起，到生产完成产品打包进入成品仓之日为生产周期。

2、生产周期：首批15天，翻单：10天。对特殊的难度大的订单，采购部门或生产部门须与销售部门进行沟通，申请延期天数，经销售总监、制造总监批准后可延期，批准时须标明同意可延期的采购周期天数或生产周期天数。8订单交货期保证考核条例与考核管理1、具体订单交货期保证考核条例见“全员订单交货期保证考核附表”。一月内同一人犯错3次以上考核部门有权对其视情节加倍处罚，对犯错过多者，主管部门根据该员工素质情况有权建议调整岗位。

4．5．2生产部生产调度负责每天对每一订单的完成情况跟踪管理，并进行欠产分析。

4．5．3生产调度对各部门（包括各车间班组）日常反馈的订单完成情况及问题发现等信息进行登记。

4．5．4对违反本管理办法者，或未按“全员订单交货期保证考核附表”要求按期完成订单相关工作的，及时填写“订单交期保证责任确认表”交举证人和直接责任人签名确认。

4．5．5每月生产调度汇总“订单交期保证责任确认表”，编制“月度订单交期保证考核汇总表”交生产部主管领导审核、相关部门会签、制造总监批准。4．5．6生产部每月将批准后的“月度订单交期保证考核汇总表”送总裁办，总裁办负责公布考核结果，并计算考核工资。7订单生产交货期1、首批订单交货期原则上为35天，非首批订单交货期为25天，具体以订单评审结果为准.2、生产科根据定单评审结果编制生产计划并组织生产。3、各科室应严格按评审结果及生产计划开展工作；4、当出现采购部门材料不能按时供货、技术科需要技术验证更改、生产组织不力等影响生产进度情况时，责任部门应第一时间书面向生产科计划主办反馈并明确最终到货日期，计划主办接到信息后，应立即协调销售科协商调整生产日期及完成日期，当无法达成一致时，交部长裁决，由此引起的损失由责任部门承担。5、生产科每天向销售科反馈每批订单的完成情况；对于无法按期交货的订单，生产科必须提前3天与销售科沟通并协调解决方案。当无法达成一致时，交部长裁决，由此引起的损失由责任科室承担。

家具销货清单模板

哈哈，这个问题我来回答你吧！首先刚进去如果是新手一般不会让你直接带客的！都会先给你一些乱七八糟的图册给你看！然后会有老员工带你，她跟客的时候你只需要跟着一起去就可以了，千万记住，跟去你只需带耳朵听带脑子记着她是怎么跟客户交谈的，千万记住别多嘴！途中你可以给客人倒倒水，如果客人带有小孩子呢你就多跟客人的小孩子玩玩，以免客人的小孩闹着客人或闹着要走！如果有问题记得别当着客人面问，你可以记下来客人走了你再问，多搞搞卫生之类的活就可以了！

家具家电购销合同模板

你可以这么做：萊垍頭條

1.上购买的网站上举报该卖家，描述情况：“卖家打给我的货物少货”，那里就48小时内举报该卖家。頭條萊垍

2.上去和该卖家说一下，一般的卖家弄缺货、不发货都不会理人，大家跟他说了有可能都上线不回复，如果有认证的，她一定能理人。垍頭條萊

3.去找找快递人员是不是他们拿的你的货，如果他们不回答你，就一定是了。萊垍頭條

4.去找快递公司去，那里的人员一直缺货的，如果是打电话给他们说了情况，他们不理一下就挂了，就一定是他们拿的了。萊垍頭條